תקציב העירייה לשנת 2013

גם השנה מובילה עיריית נתניה הצעת תקציב חברתי, המיישם את המלצות ועדת טרכטנברג ומבטא את המשך פיתוחה של העיר בכל תחומי החיים, תוך ביסוס מעמדה של נתניה כיעד מועדף לביצוע השקעות בתחום המסחר, ההיי-טק והתיירות

השקעה עירונית - מאסיבית נרשמת בתחומים:

בינוי מוסדות חינוך ופרויקטים למצוינות בחינוך, עיבוי פעילויות התרבות והרווחה, תנופת התחדשות עירונית ותיירות, טיפוח חזות העיר תוך שמירה על איתנות כלכלית

גם השנה פעלה ראש העיר למניעת העלאה בתעריפי הארנונה, למעט ההצמדה המחויבת ע"י משרד הפנים העומדת על 2.3% לשנת 2013.

תקציבי הפיתוח של העירייה והחברות העירוניות יעמדו על כ 450  מיליון ש"ח,

בדגש על המשך פיתוח תשתיות חינוך והשקעה של כ- 25 מיליון ש"ח במוסדות ציבור ומבנים קהילתיים בשכונות העיר, כמו כן, יקודמו  פרויקטים מרכזיים בתחום נגישות ותחבורה, ביניהם: תכנון והקמת גשר השרון, תכנון והקמת מחלף איינשטיין, תכנון והקמת רמפות בגשר האחדות, יקודם פרויקט פינוי אתר האשפה (המזבלה) כשלב מכין להקמתה של שכונה ייחודית בנת/ 620.

היקף הצעת התקציב הרגיל של עיריית נתניה לשנת 2013, כפי שגובשה ע"י אנשי המקצוע במערכת העירונית ושתובא לאישור ועדת הכספים (ב-17/12) ומועצת העיר (ב-26/12) - תעמוד השנה על  1.23 מיליארד ש"ח, המשקף גידול של 7% מתקציב 2012 (המעודכן- 1.14 מיליארד ש"ח) ובא לידי ביטוי בגידול של 84.4 מיליון ש"ח.

כידוע, לפני כ-13 שנים עמד התקציב העירוני על כ- 620 מיליון ₪ (ללא משק המים) – כאשר כיום, עם הכפלת התקציב, אנו עדים לכך כך שמאמצי ראש העיר, מרים פיירברג-איכר והנהלת העיר, לפתח את העיר ולחזק את חוסנה הכלכלי עומדים בהצלחה במבחן התוצאה.

תקציב מוגדל זה, מאפשר להעמיד את תחומי החינוך, הרווחה התרבות וההתחדשות העירונית בראש סדרי העדיפויות העירוניים, עם תוספות תקציביות ניכרות מידי שנה - צעד הממקם את העיר נתניה ברשימת הערים המובילות בהשקעה כספית בתחום החברתי. 

בהתאם למדיניות ראש העיר והנהלת העיר, גם בשנת 2013 נמשכת ההשקעה הנרחבת בכל תחומי החיים בדגש, כאמור, על קידום תחום החינוך.

בתוך כך, המימון העירוני לפעולות חינוך יעמוד השנה על סך של 141.5 מיליון ש"ח לעומת 123 מיליון ש"ח בשנת 2012- המשקף גידול של כ-18.5 מיליון ש"ח. עיקר הגידול בא לידי ביטוי ביוזמות חינוכיות ופעולות ברוח ועדת טרכטנברג, וזאת עם פתיחת 22 גני ילדים חדשים בספטמבר 2012, פתיחת 27 גני ילדים חדשים נוספים בספטמבר 2013 ותחילת בינוי ל-14 גנים נוספים באוקטובר 2013.

זהו המקום לציין כי העירייה הגדילה באופן משמעותי את המימון לטובת החינוך לגיל הרך, ובמסגרת זו גדל המימון העירוני לגילאי 3 על פי מספר הגנים שנפתחו, כפי שצויין לעיל, מהסיבות הבאות: הפחתת מימון משרד החינוך בסייעת וגננת מ-31 ילדים בגן ל-33 ילדים בגן - ולא כפי שהצהיר משרד החינוך, כי יממן באופן מלא את אי הגבייה מההורים  שכן נטל המעמסה הוטל על הרשות המקומית.

עוד יצוין, כי העירייה מממנת מתקציבה מימון מלא לסייעת נוספת בגני טרום-טרום חובה לטובת טיפול פרטני ויחס אישי לילדי העיר, במהלך הרבעון הראשון של שנה"ל. בנוסף, השקיעה העירייה גם בתחום ההצטדיות לגנים משאבים נרחבים, בהיקף של כ- 200% מעל הקצבות משרד החינוך.

גם השנה ימשך התקצוב העירוני עבור פעולות לגיל הרך במרכזים השונים, בהיקף של כ- 3 מיליון ש"ח. שירותים אלו ניתנים כשירות ייחודי שאינו נהוג ברשויות אחרות לצורך פיתוח ואבחון ילדים בגיל הרך – לרווחת התושבים.

גם בתחום החינוך היסודי השקיעה העירייה משאבים נרחבים, במסגרת זו ימשך הבינוי המאסיבי ב-4 בתי ספר בשכונות החדשות וכן יתוכנן ביה"ס חדש בקריית השרון. בנוסף, יצאו לפועל יוזמות נוספות במסגרת הפרויקט הייחודי "ערי חינוך" - הפועל בשיטת החינוך האישי וטיפוח המצוינות, תוך איתור נקודות החוזק של תלמיד העיר וטיפוחן. כמו כן יתוקצבו יוזמות מיוחדות בחינוך בסך של 1.3 מיליון ש"ח וזאת מתוך חשיבה עתידית לגיבוי פרויקטים מרכזיים, חדשניים ובלתי צפויים - או לחילופין פרויקטים קיימים שהיקף מימונם ע"י משרד החינוך ישתנה.

במהלך שנת הלימודים הנוכחית ממשיכה העירייה במימון מערך תומכות למידה בביה"ס היסודיים, בשכבות א', ב' ו-ג' כשירות ייחודי. כמו כן השנה, לבקשת ראש העיר, החל פרויקט חדש עם מימון שיעורי שח-מט בבתי הספר וכן תגבור שעורי השחייה. עוד נוספו השנה עשרות תקנים למלווי היסעים וסייעות אישיות לילדים בעלי צרכים מיוחדים במימון משלים של העירייה. סל הניהול העצמי לבתי הספר היסודיים הוגדל השנה לנושאים פדגוגיים בכ-1 מיליון ש"ח.

בבתי הספר התיכוניים תתגובר השנה ההשקעה העירונית בהעלאת אחוז הזכאים לבגרות וזאת בהמשך לעלייה המרשימה באחוז הזכאים בשנת 2012, בדמות תוספת השקעה תקציבית של כ-700 אלף ש"ח. בנוסף, תוגברו פרויקטים ותכניות העשרה בתיכונים, ביניהם: מניעת נשירת תלמידים, משלחות נוער לפולין, המשך מימון מלגות לסטודנטים ב כ- 3 מיליון ש"ח ועוד. לרווחת תלמידי העיר, תינתן בשירות הפסיכולוגי-חינוכי תוספת משמעותית במשרות פסיכולוגים במימון עירוני משלים. כמו כן, יינתן המשך מימון עירוני מהותי, בהיקף של מיליוני ש"ח, עבור הסעות תלמידים הן הזכאים על פי הקריטריונים והן באישור מיוחד.

גם השנה, על רקע המלצות ועדת טרכטנברג, משקף התקציב העירוני ראייה חברתית ומספק מענה לאותן אוכלוסיות הנזקקות לסיוע. בתוך כך, הוגדל השנה המימון העירוני לפרויקטים בתחום הרווחה- ב כ- 2.6 מיליון ש"ח, העומד כעת על כ-44 מיליון ש"ח. כמו כן, הוחלה תכנית הרפורמה בשירותי הרווחה, תוך הגדלת 5 תקנים לעובדים סוציאליים במימון משלים של העירייה. בנוסף, לרווחת אוכלוסיית בני גיל הזהב - הועבר מועדון הקשישים ממרכז העיר למשכנו החדש וכן שוריין תגבור ליוזמות רווחה עבור משימות בלתי צפויות ולצורכי אוכלוסייה נתמכת.

בנוסף, ישמר היקף מימון תקציב המתנ"סים הפועלים בשכונות, כאשר השירות לשכונות יורחב בהיקף משמעותי עם בנייתם של 3 מרכזים חדשים בשכונות: נווה עוז, עיר ימים וקריית השרון-לרווחת הנוער ואוכלוסיית גיל הזהב. כמו כן יוקמו מספר מועדוני נוער.

בשיתוף "קרן הידידות" תפעל השנה העירייה להשלמת הקמתו של "בית הידידות", המהווה מרכז תרבותי לבני הקהילה האתיופית, באופן המיטבי ביותר. במסגרת זו הוקצו השנה כ-700 אלף ש"ח נוספים, כך שהתקציב ההקמה הכולל יעמוד על כ-4 מיליון ש"ח.

גם השנה, במסגרת תקציב התרבות, הכולל מימון פעולות תרבות בהיכל ובמרכזי המוסיקה, יפתחו תערוכות חדשות במוזיאון העיר וכן תשופץ "הגלריה על הצוק".

כמידי שנה, מקפידה העירייה, שזכתה בפרס "דגל היופי" והוכרזה ע"י המועצה לישראל יפה כעיר היפה בישראל, להפנות משאבים לטובת טיפוח ושמירה על חזות העיר, במסגרת זו נרשמה תוספת תקציבית של כ- 6  מיליון ש"ח.

בתחום הספורט העמידה העירייה השנה לרשות תושבי העיר ואורחיה מתקנים חדשים ומתקדמים כאשר גולת הכותרת הינה - פתיחת האצטדיון העירוני, שהינו מהיפים בארץ ומהמתקדמים באירופה, זאת לצד מגרשים ואולמות ספורט חדשים. תקציב החברה למען הספורט תוגבר השנה – לטובת מימון אחזקת האצטדיון ומתקני הספורט וכנגד העברת הכנסות.

החייאת מרכז העיר הוותיק - בקיץ 2013 תשלים העירייה את פרויקט שדרוג והחייאת מרכז העיר הוותיק תוך הפיכתו למרכז אטרקטיבי לבילוי, מסחר ותיירות, בהשקעה הנאמדת ב-40 מיליון ש"ח.

בהתאם לכך, עם השלמת העבודות המקיפות להפיכת כיכר העצמאות לכיכר האינטרקטיבית הראשונה בישראל ושדרוג כולל של מדרחוב הרצל, תוקצבו השנה כ-1.3 מיליון ש"ח לטובת מגוון רחב מאוד של פרויקטים שיערכו במתחם לצורך מיצובו כאטרקטיבי בקרב תושבי העיר, התיירים הפוקדים אותו וכן ציבור היזמים והמשקיעים.

במסגרת תנופת פיתוח התשתיות, יושקעו השנה כ-300 מיליון ש"ח בתקציבי פיתוח עירוניים (לא כולל חברות עירוניות). התקציבים יוקצו להשלמה וכן לייזום של פרויקטי דגל שונים, כאשר גם השנה יופנה נתח נכבד מהמשאבים לטובת יישום מסקנות ועדת טרכטנברג בנושאי בינוי מוסדות חינוך, תרבות וספורט בהיקף של כ- 82 מיליון ש"ח, כאשר 120 מיליון ש"ח יופנו לטובת פרויקטי דגל, ביניהם: החייאת מרכז העיר הוותיק ופיתוח מתחם כיכר העצמאות ומדרחוב הרצל למתחם תיירותי מודרני ואטרקטיבי, המשך פינוי אתר האשפה (המזבלה) תכנון הקמת 3 גשרים/מחלפים חדשים לשיפור התשתיות והנגישות (גשר השרון, מחלף איינשטיין וגשר האחדות) וכן תחילתם של פרויקטים נוספים.

לטובת פיתוח מבני ציבור, כדוגמת מועדוני נוער, מרכזים קהילתיים ומעונות יום יוקצו השנה כ-25 מיליון ש"ח. כאשר כ- 75 מיליון ש"ח יושקעו בפיתוח תשתיות עירוניות בשכונות, תשתיות בחופי העיר ותשתיות גינון.

במסגרת פיתוח התשתיות, תבצע חל"ת פרויקטים מרכזיים בתחום הפיתוח, הנגישות ותחבורה, בהיקף של כ-120 מיליון ש"ח. כמו כן, יבוצעו פרויקטים לפיתוח באגם החורף, פיתוח תשתיות וטיילות בעיר ימים, פינוי אתר האשפה ועוד. באמצעות מי נתניה יבוצע שדרוג בתשתיות מים וביוב בשכונות ברחבי העיר ובתשתיות על- בעלות של מעל 30 מיליון ש"ח.

במטרה לשפר את השירות לתושבי העיר, החלה השנה העירייה לטפל באופן עצמי בכל נושא דוחות החנייה, כולל בנושא ביאורים וערעורים ברשות החנייה וכן גבייה עצמית ע"י אגף הכנסות העירייה. בנוסף, תיישם השנה העירייה מדיניות חדשה של חנייה ברחבי העיר שתטיב עם תושביה ואורחיה.

השנה יחול חוק אגרה לשמירה ובטחון תושבים, שמירת נכסי העיר והמרחב ציבורי- כאשר היקף  הגבייה השנתי מוערך ב כ- 7 מיליון ש"ח. צפי תחילת הפעלתו של חוק העזר הינו לקראת אפריל 2013, גבייה משוערת של כ- 5 מיליון ש"ח.

כפי שאושר בישיבת מועצת העיר בנושא לצו הארנונה לשנת 2013, גם השנה פעלה ראש העיר למניעת העלאה בתעריפי הארנונה, למעט ההצמדה המחויבת ע"י משרד הפנים העומדת על 2.3% לשנת 2013.

לפיכך, בהתאם להנחיות משרד הפנים וכן לקצב הגידול הטבעי מידי שנה, תוך עמקת גביית חובות עבר והעלאת אחוז הגבייה השוטפת ל90% - נאמדו גם הכנסות העירייה מארנונה - עם גידול של כ- 6.4%

בהנחות זכאים - חל גידול מ- 85 מיליון ש"ח ל-94 מיליון ש"ח, מול  תקציב שנה קודמת. 

בתחום טיפוח המשאב האנושי תוקצבו למערכת העירונית 54 משרות חדשות, בהשוואה לתקציב 2012 המעודכן. עיקר המשרות הינן במערכת החינוך והרווחה, בנוסף יחולו הסכמי השכר במשק בהיקף 6% נוספים המהווים כ- 29 מיליון ש"ח. בעקבות התוספות, כפי שפורטו לעיל, בפרט תוספת שכר בגין הסכמים, קיימים מספר סעיפי פעולות בהם תאלץ העירייה להתייעל  ולהפחית ההוצאה ביחס לשנת 2012.

בחירות לרשות – השנה תוקצב נושא בחירות לרשות העירייה ולכנסת ישראל סה"כ 2.14 מיליון ש"ח, במימון חלקי של משרד הפנים.

כאמור- הצעת התקציב תובא לאישור ועדת הכספים בתאריך 17 בדצמבר ולאחר מכן לאישור המועצה בתאריך 26 בדצמבר 2012.